当前位置 首页 - 公告栏 - 内容
 
esball线上投注2020年度部门预算公开
发布日期:2020-06-08 浏览次数:  字号:〖
 

目    录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2020年度部门主要工作任务及目标

第二部分  2020年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表(功能科目)

六、财政拨款基本支出预算表(经济科目)

七、一般公共预算支出预算表(功能科目)

八、一般公共预算基本支出预算表(经济科目)

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

十、政府性基金财政拨款支出预算表

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十二、政府采购支出预算表

第三部分 2020年度部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

中国国民党革命委员会esball线上投注市委员会主要职责是履行民主党派参政议政、民主监督、社会服务职能。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1.根据部门职责分工,本部门内设机构包括办公室、组宣处、调研处。本部门无下属单位。

2.从预算单位构成看,纳入本部门2020年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家,具体包括:中国国民党革命委员会esball线上投注市委员会。

三、2020年部门主要工作任务及目标

一、巩固主题教育成效,着力增强思想政治共识

巩固“思想政治建设年”和“不忘合作初心,继续携手前进”主题教育活动成果,以思想政治建设为引领,以凝聚共识为目标,深入学习贯彻中共十九届四中全会精神,不断增强“四个意识”,坚定“四个自信”,做到“两个维护”。加强意识形态的阵地管理,准确把握党员的思想动态,提高党员思想政治建设的针对性和实效性。利用好《团结报》、《esball线上投注esball世博网可靠吗》杂志、网站和微信公众号,以及“中山博爱讲堂”、“中山博爱之家”,加强正面引导,弘扬正能量。引导每一位党员自觉将习近平新时代中国特色社会主义思想作为行动指南,内化于心、外化于行,在思想上、政治上、行动上全方位向中共中央看齐,确保中共中央的大政方针和中共江苏省委、esball线上投注市委的部署要求,不折不扣的贯彻落实到esball线上投注esball世博网可靠吗各项工作之中。

二、深化基层组织建设年成果,着力发挥组织建设成效

认真推进代表性人士和高层次人才发展的“一把手”工程,努力建立一支代表性人士队伍,加强实职干部队伍建设,建设层次合理、分布均衡、衔接有序的后备干部队伍。加强基层组织建设,积极发挥“示范支部”和优秀“中山博爱之家”的引领示范效能,加强基层组织建设,理顺市委会、基层委员会、支部的工作关系。重视社会法制和“三农”研究领域以及高层次人才的党员发展,优化党员特色结构。完善内部监督工作,在上级组织的统一部署下,有序推进党内纪律建设,发挥内部监督工作在自身建设方面的积极作用。开展机关思想作风建设,弘扬“三杆四爱”新风尚,进一步改进机关作风,提高机关工作质量。稳步推进支部换届工作,做好政治交接,市委会要全面参与、提供支撑,选好人、选对人,打下未来发展最坚实的组织基础。

三、优化完善工作机制,着力提升参政履职综合能力

围绕市委、市政府关注的重大问题和发展难题,围绕人民群众反应强烈的热点、焦点问题,着力在助推国家治理体系和治理能力现代化、助力社会法制工作、促进乡村振兴等方面,找准切入点、结合点、着力点,发挥特色优势和机制优势,提高建言协商质量和水平。2020年esball世博网可靠吗省委主办的全省法律服务工作现场会意向在esball线上投注举办,我们要以此为契机,进一步完善省、市联动机制,积极参与esball世博网可靠吗省委重点工作,提高贡献率。重视高层协商和重点调研的选题,为专题协商组织精干队伍做好调研工作。继续深化对口联系工作,拓展调研参政领域。推动专委会工作提质增效,着力发挥专家团队作用,改进完善课题调研机制,提升调研成果质量。

四、扎实推进社会服务工作,着力塑造“中山博爱”品牌

按照esball世博网可靠吗中央“纳雍不脱贫,esball世博网可靠吗不脱钩;纳雍脱了贫,esball世博网可靠吗不断线”的要求,坚持“一把手”负责为核心的工作机制,以高度的政治自觉和使命担当持续推进定点帮扶工作。深化“中山博爱”的品牌塑造,结合界别特色,集聚资源和力量,以项目化推进,在市非公有制经济法制护航中心建立esball线上投注esball世博网可靠吗中山博爱法律服务基地,提升“中山博爱”品牌宽度;对中山博爱法律书屋进行提档升级,提升“中山博爱”品牌高度;联合南京中国近代史遗址博物馆,深入挖掘拓展esball线上投注中山纪念堂的中山文化,提升“中山博爱”品牌深度。筹建企业家联谊会、法律工作者联谊会和文化艺术工作者联谊会,着力提高服务社会的综合能力和品牌影响力。


第二部分 esball线上投注2020年度部门预算表

公开01表

收支预算总表

部门名称:esball线上投注

单位:万元

收入

支出

项目名称

金额

功能分类

支出用途

功能科目名称

金额

项目名称

金额

一、财政拨款

185.30

一、一般公共服务支出

 145.37

一、基本支出

130.08 

    1.一般公共预算

 185.30

二、外交支出

 0

二、项目支出

55.22 

    2.政府性基金预算

 0

三、国防支出

 0

三、单位预留机动经费

0 

二、财政专户管理资金

 0

四、公共安全支出

 0

 

 

三、其他资金

 0

五、教育支出

 0

 

 

 

 

六、科学技术支出

 0

 

 

 

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 0

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

 0.18

 

 

 

 

九、卫生健康支出

 3.88

 

 

 

 

十、节能环保支出

 0

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 0

 

 

 

 

十二、农林水支出

 0

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 0

 

 

 

 

十四、资源勘探工业信息等支出

 0

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 0

 

 

 

 

十六、金融支出

 0

 

 

 

 

十七、自然资源海洋气象等支出

 0

 

 

 

 

十八、住房保障支出

 35.87

 

 

 

 

十九、粮油物资储备支出

 0

 

 

 

 

二十、灾害防治及应急管理支出

 0

 

 





二十一、其他支出

0





当年收入小计

185.30

当年支出小计

185.30 

上年结转资金

 0

结转下年资金

 0

收入合计

 185.30

支出合计

185.30 




公开02表





收入预算总表

部门名称:esball线上投注

单位:万元

项目名称

金额

收入总计

 185.30

一般公共预算资金

小计

 185.30

公共财政拨款(补助)资金

 185.30

专项收入

 0

政府性基金

小计

 0

财政专户管理资金

小计

 0

专户管理教育收费

 0

其他非税收入

 0

其他资金

小计

 0

事业收入

 0

经营收入

 0

其他收入

 0

上年结转和结余资金

小计

 0

其中:动用上年结转和结余资金

 0



公开03表









支出预算总表

部门名称:esball线上投注



单位:万元

合计

基本支出

项目支出

单位预留机动经费

结转下年资金

185.30 

130.08 

55.22 

0 

0 



公开04表







财政拨款收支预算总表

部门名称:esball线上投注

 

单位:万元

收入

支出

项目名称

金额

支出用途

项目名称

金额

一、一般公共预算

185.30 

一、基本支出

130.08 

二、政府性基金预算

0 

二、项目支出

55.22 

 

 

三、单位预留机动经费

0 

收入合计

185.30 

支出合计

185.30 

























公开05表





财政拨款支出预算表(功能科目)

部门名称:esball线上投注

单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

金额

合计

185.30

201

一般公共服务支出

145.37

20128

民主党派及工商联事务

145.37

2012801

行政运行

90.15

2012802

一般行政管理事务

28

2012804

参政议政

27.22

208

社会保障和就业支出

0.18

20805

行政事业单位养老支出

0.18

2080501

行政单位离退休

0.18

210

卫生健康支出

3.88

21011

行政事业单位医疗

3.88

2101101

行政单位医疗

2.33

2101103

公务员医疗补助

1.55

221

住房保障支出

35.87

22102

住房改革支出

35.87

2210201

住房公积金

8.52

2210202

提租补贴

14.68

2210203

购房补贴

12.67

注:“科目编码”和“科目名称”为必填项。

















公开06表





财政拨款基本支出预算表(经济科目)

部门名称:esball线上投注

单位:万元

科目编码

科目名称

金额

合计

 130.08

301

工资福利支出

108.34

30101

基本工资

16.37

30102

津贴补贴

46.9

30103

奖金

21.36

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

7.37

30109

职业年金缴费

3.69

30110

职工基本医疗保险费

2.33

30111

公务员医疗补助费

1.55

30112

其他社会保障缴费

0.25

30113

住房公积金

8.52

302

商品和服务支出

11.11

30201

办公费

1.88

30211

差旅费

4

30215

会议费

0.4

30216

培训费

0.32

30217

公务接待费

0.28

30228

工会经费

0.72

30229

福利费

0.1

30239

其他交通工具运行维护

3.41

303

对个人和家庭的补助

10.63

30302

退休费

9.06

30305

生活补助

1.26

30399

其他对个人和家庭的补助支出

0.31

注:“科目编码”和“科目名称”为必填项。



公开07表





一般公共预算支出预算表(功能科目)

部门名称:esball线上投注

单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

金额

合计

185.30

201

一般公共服务支出

145.37

20128

民主党派及工商联事务

145.37

2012801

行政运行

90.15

2012802

一般行政管理事务

28

2012804

参政议政

27.22

208

社会保障和就业支出

0.18

20805

行政事业单位养老支出

0.18

2080501

行政单位离退休

0.18

210

卫生健康支出

3.88

21011

行政事业单位医疗

3.88

2101101

行政单位医疗

2.33

2101103

公务员医疗补助

1.55

221

住房保障支出

35.87

22102

住房改革支出

35.87

2210201

住房公积金

8.52

2210202

提租补贴

14.68

2210203

购房补贴

12.67

注:“科目编码”和“科目名称”为必填项。























公开08表





一般公共预算基本支出预算表(经济科目)

部门名称:esball线上投注

单位:万元

科目编码

科目名称

基本支出

合计

 130.08

301

工资福利支出

108.34

30101

基本工资

16.37

30102

津贴补贴

46.9

30103

奖金

21.36

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

7.37

30109

职业年金缴费

3.69

30110

职工基本医疗保险费

2.33

30111

公务员医疗补助费

1.55

30112

其他社会保障缴费

0.25

30113

住房公积金

8.52

302

商品和服务支出

11.11

30201

办公费

1.88

30211

差旅费

4

30215

会议费

0.4

30216

培训费

0.32

30217

公务接待费

0.28

30228

工会经费

0.72

30229

福利费

0.1

30239

其他交通工具运行维护

3.41

303

对个人和家庭的补助

10.63

30302

退休费

9.06

30305

生活补助

1.26

30399

其他对个人和家庭的补助支出

0.31

注:“科目编码”和“科目名称”为必填项。





公开09表















一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

部门名称:esball线上投注

 

 

 

 单位:万元

合计

“三公”经费

会议费

培训费

小计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

5.5 

0.28

0

0 

0 

0 

0.28

0.4 

4.82 



公开10表





政府性基金预算财政拨款支出预算表

部门名称:esball线上投注

单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

金额

合计

 0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:“科目编码”和“科目名称”为必填项

说明:本部门无相关收支项目,故此表为空








公开11表





一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门名称:esball线上投注

单位:万元

科目编码

科目名称

机关运行经费支出

合计

 11.11

302

商品和服务支出

11.11

30201

办公费

1.88

30211

差旅费

4

30215

会议费

0.4

30216

培训费

0.32

30217

公务接待费

0.28

30228

工会经费

0.72

30229

福利费

0.1

30239

其他交通工具运行维护

3.41

注:1.“机关运行经费”指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

2.“科目编码”和“科目名称”为必填项。



公开12表











政府采购支出预算表

部门名称:esball线上投注





单位:万元

采购品目大类

专项名称

经济科目

采购物品名称

采购组织形式

总计

合计

 0

 0

 0

 0

0 

一、货物A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二、工程B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三、服务C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


注:1. 采购组织形式为:集中采购、部门集中采购和分散采购。

2. 采购品目名称根据《政府采购品目分类目录》(财库[2013]189号)规定品目名称填写。

说明:本部门无相关收支项目,故此表为空。



第三部分 2020年度部门预算情况说明



一、收支预算总体情况说明

(反映部门年度总体收支预算情况。根据《esball线上投注市财政局关于市级2020年部门预算的批复》(苏财预〔2020〕6号)填列。)

esball线上投注2020年度收入、支出预算总计185.30万元,与上年相比收、支预算总计各减少1.88万元,减少1.02%。其中:

(一)收入预算总计185.30万元。包括:

1.财政拨款收入预算总计185.30万元。

(1)一般公共预算收入预算185.30万元,与上年相比减少1.88万元,减少1.02%。主要原因是人员减少和工资调整。

(2)政府性基金收入预算  0  万元,与上年相比增加(减少) 0万元,增长(减少)0%。主要原因是本部门无此项目。

2.财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。主要原因是本部门无此项目。

3.其他资金收入预算总计 0万元。与上年相比增加(减少) 0万元,增长(减少)0%。主要原因是本部门未安排预算。

4.上年结转资金预算数为 0  万元。与上年相比增加(减少) 0万元,增长(减少)0%。主要原因是上年无结余。

(二)支出预算总计185.30万元。包括:

1.一般公共服务(类)支出 145.37万元,主要用于工资福利支出、行政运行支出、项目经费支出。与上年相比减少        2.29万元,减少1.60%。主要原因是一是人员减少和工资调整,二是项目经费调整。

2.外交(类)支出0万元,与上年相比增加(减少) 0万元,增长(减少)0%。主要原因是本部门无此项目。

3.国防(类)支出0万元,与上年相比增加(减少) 0万元,增长(减少)0%。主要原因是本部门无此项目。

4.公共安全(类)支出0万元,与上年相比增加(减少) 0万元,增长(减少)0%。主要原因是本部门无此项目。

5.教育(类)支出0万元,与上年相比增加(减少) 0万元,增长(减少)0%。主要原因是本部门无此项目。

6.科学技术(类)支出0万元,与上年相比增加(减少) 0万元,增长(减少)0%。主要原因是本部门无此项目。

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,与上年相比增加(减少) 0万元,增长(减少)0%。主要原因是本部门无此项目。

8.社会保障和就业(类)支出0.18万元,主要用于社保支出,与上年相比无变化。

9.卫生健康(类)支出3.88万元,主要用于社保缴费,与上年相比减少1.24万元,减少24.22%,主要原因是人员减少和工资调整。

10.节能环保(类)支出0万元,与上年相比增加(减少) 0万元,增长(减少)0%。主要原因是本部门无此项目。

11.城乡社区(类)支出0万元,与上年相比增加(减少) 0万元,增长(减少)0%。主要原因是本部门无此项目。

12.农林水(类)支出0万元,与上年相比增加(减少) 0万元,增长(减少)0%。主要原因是本部门无此项目。

13.交通运输(类)支出0万元,与上年相比增加(减少) 0万元,增长(减少)0%。主要原因是本部门无此项目。

14.资源勘探工业信息等(类)支出0万元,与上年相比增加(减少) 0万元,增长(减少)0%。主要原因是本部门无此项目。

15.商业服务业等(类)支出0万元,与上年相比增加(减少) 0万元,增长(减少)0%。主要原因是本部门无此项目。

16.金融(类)支出0万元,与上年相比增加(减少) 0万元,增长(减少)0%。主要原因是本部门无此项目。

17.自然资源海洋气象等(类)支出0万元,与上年相比增加(减少) 0万元,增长(减少)0%。主要原因是本部门无此项目。

18.住房保障(类)支出35.87万元,主要用于公积金、租金补贴、购房补贴,与上年相比减少0.83万元,减少2.37%,主要原因是人员减少和工资调整。

19.粮油物资储备(类)支出0万元,与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。主要原因是本部门无此项目。

20.灾害防治及应急管理支出(类)支出0万元,与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。主要原因是本部门无此项目。

21.其他支出(类)支出0万元,与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。主要原因是本部门无此项目。

(按照“部门预算公开表01表收支预算总表”中的功能分类明细项,并结合本部门具体实际予以解释。)

22.结转下年资金预算数为0万元,主要原因是本单位无资金结转至下年。

此外,基本支出预算数为130.08万元。与上年相比增加1.88万元,增长1.47%。主要原因是人员变动和工资调整。

项目支出预算数为55.22万元。与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。主要原因是无变化。

单位预留机动经费预算数为0万元。与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。主要原因是本单位无预留机动经费。     

二、收入预算情况说明

(反映部门年度总体收入预算情况。填列数应与《收支预算总表》收入数一致。)

esball线上投注本年收入预算合计185.30万元,其中:

一般公共预算收入185.30万元,占 100%;

政府性基金预算收入   0万元,占   0%;

财政专户管理资金  0  万元,占  0   %;

其他资金  0  万元,占   0 %;

上年结转资金  0  万元,占 0   %。

三、支出预算情况说明

(反映部门年度总体支出预算情况。安排数应与《收支预算总表》支出数一致。)

esball线上投注本年支出预算合计185.3万元,其中:

基本支出130.08万元,占70.20%;

项目支出55.22万元,占 29.80 %;

单位预留机动经费  0  万元,占  0  %;

结转下年资金  0  万元,占  0  %。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

(反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。财政拨款收入数、支出安排数应与《收支预算总表》的财政拨款数对应一致。)

esball线上投注2020年度财政拨款收、支总预算185.30万元,与上年相比,财政拨款收、支总计各减少1.88万元,减少1.02%。主要原因是人员减少和工资调整。

五、财政拨款支出预算情况说明

(反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。财政拨款支出安排数应与《财政拨款收支预算总表》的财政拨款数一致,并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。)

esball线上投注2020年财政拨款预算支出185.30万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出减少1.88万元,减少1.02%。主要原因是人员减少和工资调整。

其中:

(一)一般公共服务(类)

1.民主党派及工商联事务(款)行政运行(项)支出145.37万元,与上年相比增加2.29万元,增加1.60%,主要原因是人员变动; 

2.民主党派及工商联事务(款)一般行政管理事务(项)支出28万元,与上年相比减少1万元,减少3.45%。主要原因是人员变动; 

3.民主党派及工商联事务(款)参政议政(项)支出27.22万元,与上年相比增加1万元,增加3.81%。主要原因是项目调整; 

    (二)社会保障和就业(类)支出 

1.行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)支出0.18万元,与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%,与上年预算数相同。

(三)卫生健康(类)支出

1.行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出2.33万元,与上年相比减少0.74万元,减少24.10%。主要原因是人员减少。

2.行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)支出1.55万元,与上年相比减少0.5万元,减少24.39%。主要原因是人员减少。

(四)住房保障(类)支出

1.住房改革支出(款)住房公积金(项)支出8.52万元,与上年相比减少1.74万元,减少16.96%。主要原因是人员减少。

2.住房改革支出(款)提租补贴(项)支出14.68万元,与上年相比减少3.42万元,减少18.90%。主要原因是人员减少。

3.住房改革支出(款)购房补贴(项)支出12.67万元,与上年相比增加5.99万元,增加89.67%。主要原因是缴费标准调整和工资标准调整。

(按照“部门预算公开05表财政拨款支出预算表”中的功能分类“项”级科目,并结合本部门实际情况予以解释。)

六、财政拨款基本支出预算情况说明

(反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况。)

esball线上投注2020年度财政拨款基本支出预算130.08万元,其中:

(一)人员经费118.97万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工年金缴费、职工基本医疗保险费、公务员医疗补助费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。(按“部门预算公开06表财政拨款基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写)

(二)公用经费11.11万元。主要包括:办公费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通工具运行维护。(按“部门预算公开06表财政拨款基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写)

七、一般公共预算支出预算情况说明

(反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况。)

esball线上投注2020年一般公共预算财政拨款支出预算185.30万元,与上年相比收、支预算总计各减少1.88万元,减少1.02%。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

(反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况。)

esball线上投注2020年度一般公共预算财政拨款基本支出预算130.08万元,其中:

(一)人员经费118.97万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工年金缴费、职工基本医疗保险费、公务员医疗补助费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。(按“部门预算公开08表一般公共预算基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写)

(二)公用经费 11.11万元。主要包括:办公费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通工具运行维护。(按“部门预算公开08表一般公共预算基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写)

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

(反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。)

esball线上投注2020年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的 0%;公务用车购置及运行费支出 0万元,占“三公”经费的 0%;公务接待费支出 0.28万元,占“三公”经费的100%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算支出0万元,比上年预算增加(减少) 0万元,主要原因是本年未安排出国(境)经费预算。

2.公务用车购置及运行费预算支出 0万元。其中:

(1)公务用车购置预算支出 0万元,比上年预算增加(减少) 0万元,主要原因本年未安排公务用车购置预算经费。

(2)公务用车运行维护费预算支出 0万元,比上年预算增加(减少) 0万元,主要原因本单位无公务用车,故未安排经费预算。

3.公务接待费预算支出0.28万元,比上年预算减少1.04万元,主要原因是项目调整。

esball线上投注2020年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0.4万元,比上年预算减少0.05万元,主要原因是厉行节约。

esball线上投注2020年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出4.82万元,比上年预算减少 0.72万元,主要原因是厉行节约。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

(反映部门年度政府性基金支出预算安排情况。政府性基金支出安排数应与《部门收支预算总表》的政府性基金收入数一致,并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。)

esball线上投注2020年政府性基金支出预算支出 0万元。与上年相比增加(减少) 0万元,增长(减少)0 %。主要原因是与上年预算数相同,本部门无此情况。

(按“部门预算公开10表政府性基金预算支出预算表”中支出功能分类“项”级科目,并结合部门实际情况分类填写)

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

(反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况。)

2020年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出11.11万元,与上年相比减少3.8万元,减少25.49%。主要原因是:人员减少。

十二、政府采购支出预算情况说明

(反映部门年度政府采购支出预算安排情况。)

2020年度政府采购支出预算总额 0万元,其中:拟采购货物支出 0万元、拟采购工程支出  0万元、拟购买服务支出

 0  万元。

十三、国有资产占用情况

本部门共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆等。单价0万元(含)以上的设备0台(套)(各地可结合实际填列)。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2020年度,本部门单位共 0个项目纳入绩效目标管理,涉及财政性资金合计 0  万元;本部门单位整体支出(□纳入、□未纳入)绩效目标管理,涉及财政性资金 0  万元(各地可结合实际填列)。


第四部分 名词解释



一、财政拨款:指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、单位预留机动经费:指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

八、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

(各部门应根据公开预算表中对应的经费情况进行名词解释,对未涉及的名词可以删除)





































2020年度市级预算部门整体支出绩效目标表

部门名称

中国国民党革命委员会esball线上投注市委员会 

本年度预算资金总额(万元)

 0

部门年度工作计划及绩效目标







本单位无项目纳入绩效目标管理 

一级指标

二级指标

三级指标

本年目标值

投入

目标设定

目标合理性

合理

目标明确性

明确

资源配置

人员控制率

≦100%

预算科学性

科学

资产匹配度

匹配

过程

制度建设与执行

制度健全性

健全

制度执行力

100%

预算管理

预算完成率

100%

预算调整率

0%

支付进度率

100%

支出合规性

合规

预决算信息公开性

公开

基础信息完善性

完善

产出 

职责履行

实际完成率

100%

重点工作办结率

100%

履职效率

成本控制效果

资产利用率

100%

资源开发程度

100%

信息化程度

100%

效果

目标实现

效益实现率

100%

社会评价

社会公众或服务对象满意度

≧90%




 

版权:中国国民党革命委员会esball线上投注市委员会 (苏ICP备06045106号)

地址:esball线上投注市行政中心(龙城大道1280号)3号楼A座1楼

邮箱:mgczsw@163.com   电话:85683869   邮编:213022

技术支持:esball线上投注风讯网络科技有限公司